A/R Specialist

Descrizione del ruolo

L’A/R Specialist, riportando all’ Accounts Receivable & Credit Manager, contribuirà alla corretta gestione della contabilità clienti, presidiando le attività successive all’emissione della fattura: monitoraggio degli esiti della fatturazione elettronica, registrazione e abbinamento degli incassi, riconciliazione dei conti cliente, analisi delle partite aperte e gestione dei solleciti.

Lavorando a stretto contatto con il responsabile Finance, il team amministrativo, le Business Unit e gli altri stakeholder interni, sarà un punto di riferimento operativo per la qualità e la tempestività dei processi A/R, contribuendo anche alla standardizzazione delle attività e all’integrazione delle società del Gruppo.

• Responsabilità principali
• Monitorare gli esiti della fatturazione elettronica, gestendo scarti, rifiuti e anomalie in coordinamento con le funzioni coinvolte.
• Gestire la contabilità clienti, inclusa la registrazione, l’abbinamento e la liquidazione degli incassi.
• Effettuare riconciliazioni dei conti cliente, analisi delle partite aperte e verifiche periodiche dei saldi.
• Monitorare scadenze e aging dei crediti, individuando tempestivamente posizioni critiche e priorità di intervento.
• Gestire i solleciti di pagamento e le comunicazioni con i clienti, mantenendo un approccio fermo, professionale e orientato alla soluzione.
• Collaborare con le Business Unit e le funzioni commerciali nella gestione di contestazioni, blocchi amministrativi e differenze di pagamento.
• Supportare la predisposizione di estratti conto, conferme saldo, circolarizzazioni e documentazione richiesta in sede di audit.
• Contribuire alle chiusure periodiche e alla produzione della reportistica A/R e credit, assicurando accuratezza e completezza dei dati.
• Interfacciarsi con partner esterni di recupero crediti e, nei casi previsti, supportare la preparazione delle posizioni da sottoporre al legale.
• Contribuire all’aggiornamento delle procedure, alla standardizzazione dei processi e all’onboarding delle società acquisite nel modello operativo di Gruppo.
• Fornire supporto operativo ai colleghi del team, favorendo la condivisione delle competenze e la corretta applicazione delle procedure.
• Requisiti
• Esperienza consolidata di 4–5 anni in ambito contabilità clienti, ciclo attivo e/o credit collection.
• Diploma in Ragioneria o Laurea in discipline economiche.
• Buona conoscenza dei principi contabili e dei processi amministrativi relativi al ciclo attivo.
• Esperienza nella gestione di incassi, riconciliazioni, partite aperte, scadenzari e solleciti.
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel e dimestichezza nell’analisi di dati amministrativi.
• Conoscenza di sistemi ERP; la conoscenza di Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations costituisce un requisito preferenziale.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Precisione, autonomia operativa e capacità di gestire scadenze e priorità multiple.
• Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione con stakeholder interni ed esterni.
• Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in contesti multi‑societari, Shared Service Center o realtà in fase di integrazione e crescita.
• Si offre
• Inserimento in un contesto dinamico, strutturato e fortemente orientato all’innovazione.
• Appartenenza a un gruppo solido e in continua espansione.
• Contratto a tempo indeterminato.
• Il compenso sarà definito in base alle competenze e all’esperienza, all’interno del range retributivo € 27.000-€30.000.

Offriamo pari opportunità e la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente.

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